Contas a receber - Digitação

Vá na aba Contas a receber >> Digitação.

Ao clicar em Pesquisar, é possível visualizar os status das contas a receber, as contas geradas, lançar novas manualmente e criar venda com forma de pagamento a prazo.

Clique em Novo

Indique o cliente para qual irá gerar a conta a receber; em “documento” insira alguma informação referente a esse documento, em “histórico” digite uma observação referente a esta conta que está sendo lançada.

Em prazo de pagamento insira a condição de pagamento utilizada a essa conta e informe o valor dela.

Clique em “Gerar Parcelas”, abrirá a tela com tipo de cobrança, utilizada para definir o tipo de cobrança dessa conta. Selecionando o tipo de cobrança, o sistema irá automaticamente gerar o número de parcelas, sendo possível alterar o valor da parcela e sua data de vencimento

Depois de feito esse procedimento, clique em “Gravar”

Como gerar contas a receber a partir de um pedido de venda?

Vá em Vendas >> Pedido de vendas.

Com o pedido finalizado clique no botão “Baixar”

Quando a tela “Deseja gerar duplicatas?” abrir, clique em “sim”.

Informe o tipo de cobrança, o tipo de conta corrente e na tela abrirá as parcelas com suas respectivas cobranças.

Clique em SAIR ou aperte a tecla ESC

E automaticamente a conta já estará no caminho Contas a receber >> Digitação.