Para realizar o recebimento como crediário você precisa identificar o cliente na venda para poder  realizar a venda como FATURA, para isso, antes de finalizar a venda pressione as teclas ALT + N para poder abrir a tela onde você irá procurar e selecionar o cliente:

Digite o nome do cliente e selecione um já cadastrado no sistema, caso o cliente não ter cadastro ainda você pode cadastrar rapidamente.

Selecione o cliente e pressione o botão “Selecionar Cliente” no canto superior direito ou pressione a tecla F11.

Após selecionar o cliente será recarregada a página de venda já sendo apontado o cliente, para finalizar a venda pressione a tecla F10 para ser redirecionado para a tela onde será escolhido o meio de pagamento, nesta tela pressione a tecla F2, em seguida aperte enter para abrir uma tela onde você irá procurar o meio de pagamento “FATURA”.

Selecione a opção, pressione Enter para confirmar como meio de pagamento, em seguida pressione Enter para finalizar a venda normalmente, irá aparecer em sua tela opções de lançamento de fatura.

Selecione a opção que você utiliza para gerenciar e pressione Enter, logo após será aberta uma tela para consulta de prazos.

Selecione conforme seu Gerenciamento de boletos e de Enter para finalizar. Será aberta uma tela onde mostrará de forma simplificada o lançamento da parcela para o cliente.

Pressione ESC ou clique no botão “SAIR” no campo superior esquerdo.

Em seguida, finalize a venda como Fiscal ou Não fiscal dependendo do seu Gerenciamento.

Para realizar o Recebimento do crediário pressione as teclas ALT + K, será aberta uma tela onde você poderá procurar pelo cliente e consultar as pendências dele.

Selecione qual a pendência será cobrada, pressione a tecla F10 ou clique no botão “CONFIRMAR” no canto inferior direito, em seguida será aberta a tela de recebimento da parcela.

Selecione o meio de pagamento e o valor recebido por este meio ou total da parcela, e pressione Enter para confirmar e será efetuado o recebimento da parcela em aberta.